【ABC安全】公司安全檢查管理規(guī)定總則為加強(qiáng)和規(guī)范xxxxxxxx公司（以下簡稱公司）安全檢查工作，建立安全檢查長效機(jī)制，排查整改生產(chǎn)經(jīng)營活動中的安全環(huán)保事故隱患（以下簡稱安全隱患）與安全問題，發(fā)現(xiàn)并及時糾正“三違”行為，防止和減少安全生產(chǎn)事故事件的發(fā)生，保障員工在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的安全，根據(jù)xxxx天津分公司《安全檢查管理規(guī)定》，特制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于公司機(jī)關(guān)各職能部門，委托管理單位參照本規(guī)定執(zhí)行。公司嚴(yán)格落實xxxx公司六級安全檢查制度，實行四級安全檢查制度（公司月度安全檢查、場站每周安全檢查、班組每日安全檢查和基層崗位日常巡回安全檢查)。機(jī)構(gòu)和職責(zé)公司生產(chǎn)安全部是安全檢查工作歸口管理部門，履行以下職責(zé)：負(fù)責(zé)制定及修訂公司安全檢查規(guī)章制度；負(fù)責(zé)組織開展公司級安全檢查及本部門旬查；負(fù)責(zé)組織開展工程施工現(xiàn)場的安全檢查；負(fù)責(zé)公司級安全問題與安全環(huán)保事故隱患的整改工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督基層站隊安全環(huán)保事故隱患與安全問題的整改工作。安全檢查人員職責(zé)：認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家及上級單位有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和公司的各項規(guī)章制度，認(rèn)真開展檢查工作；制定檢查工作方案或計劃，嚴(yán)格按照制度相關(guān)要求，對公司所屬單位開展安全檢查；對生產(chǎn)工作現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，對安全環(huán)保事故隱患與安全問題及時提出整改意見并督促解決落實；定期對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤復(fù)核，確保整改到位?；鶎诱娟犅氊?zé)：負(fù)責(zé)組織本單位的安全檢查工作。負(fù)責(zé)本單位安全環(huán)保事故隱患與安全問題的整改工作。負(fù)責(zé)建立各級檢查（含上級或外部檢查審核）發(fā)現(xiàn)問題臺賬，并實施動態(tài)管理。負(fù)責(zé)對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行原因分析，制定有效的糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人、整改完成時間等，對實施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗證和關(guān)閉。負(fù)責(zé)對各類檢查發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行統(tǒng)計，定期對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)分析，查找重復(fù)、普遍等系統(tǒng)性問題，應(yīng)用于QHSE管理持續(xù)改進(jìn)。安全檢查類別公司安全檢查分為日常安全檢查、專項安全檢查。日常安全檢查包括公司級、基層站隊級、班組級和崗位級安全檢查，檢查表詳見“公司月度安全生產(chǎn)檢查表”（TJJJ-QHSE-GD-44-JL-01）、“基層站隊周安全生產(chǎn)檢查表” （TJJJ-QHSE-GD-44-JL-02）、“ 班組每日安全生產(chǎn)檢查表” （TJJJ-QHSE-GD-44-JL-03）。公司級安全檢查由公司生產(chǎn)安全部組織相關(guān)部門開展，應(yīng)每月至少組織一次，每季度應(yīng)覆蓋其所有基層站隊。其中基層站隊級由站長組織開展，每周一次，每月應(yīng)覆蓋其所有班組。班組級由班組長組織開展，每日一次。崗位級安全生產(chǎn)檢查由當(dāng)班人員按照崗位職責(zé)對 涉及的工作范圍進(jìn)行檢查。專項安全檢查包括季節(jié)性安全檢查，重大節(jié)假日、重大活動前安全檢查，專業(yè)性安全檢查，如下：季節(jié)性安全檢查一般按季度進(jìn)行，由生產(chǎn)安全部組織各相關(guān)部門開展，詳見《春檢、秋檢管理規(guī)定》。重大節(jié)假日、重大活動前安全檢查原則上安排重大節(jié)假日（五一、十一、元旦、春節(jié)等）或重大活動前一周內(nèi)進(jìn)行，由生產(chǎn)安全部組織相關(guān)部門開展。專業(yè)性安全檢查專業(yè)定期檢查由各專業(yè)主管部門組織，至少每半年一次。檢查內(nèi)容公司級安全檢查：主要檢查安全生產(chǎn)責(zé)任落實情況；安全生產(chǎn)管理制度健全情況、執(zhí)行情況；場站安全生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備運行完好情況；安全生產(chǎn)應(yīng)急物資完備情況；操作行為規(guī)范情況以及安全生產(chǎn)措施落實情況?；鶎诱娟牸壈踩珯z查：對屬地范圍內(nèi)的工藝裝置、車輛、設(shè)備設(shè)施、工具、辦公場所、操作行為、制度執(zhí)行情況等進(jìn)行檢查。班組級安全生產(chǎn)檢查：班前檢查（不限于）：燃?xì)庠O(shè)施、設(shè)備、車輛、工器具、應(yīng)急物資、人員勞動防護(hù)、班前安全教育、交接班等；過程檢查（不限于）：人員操作、監(jiān)督和監(jiān)護(hù)、安全交底、巡檢、安檢、用氣宣傳教育等；收工檢查（不限于）：清點各類機(jī)具物資、交車管理，查閱工作日志、設(shè)備運行維護(hù)及保養(yǎng)、巡檢巡線、通氣維修等各類記錄，班組總結(jié)等。崗位級安全生產(chǎn)檢查：場站工藝參數(shù)、管道及附屬設(shè)施的巡檢、高中低壓燃?xì)夤艿赖难矙z、閥室和燃?xì)庹{(diào)壓站的巡檢、閥門井及調(diào)壓箱（柜）的巡檢等。專業(yè)安全檢查：高風(fēng)險生產(chǎn)部位、工藝流程、特種設(shè)備、儲運管理、機(jī)械設(shè)備、安全設(shè)施、儀表自動化、電氣、消防、應(yīng)急、交通、“三違”行為糾查、承包商施工過程檢查等安全檢查。季節(jié)性安全檢查：春季重點檢查防靜電、防解凍跑冒滴漏等；夏季重點檢查防暑降溫、防食物中毒、防洪防汛、防地質(zhì)災(zāi)害、防雷電等；秋季重點檢查防火、保溫保濕等；冬季重點檢查防火、防爆、防中毒、防寒、防凍、防凝、防滑等。重大節(jié)假日、重大活動前安全檢查：以運行安全、車輛安全、消防安全、設(shè)備安全、維穩(wěn)、保衛(wèi)、“三違”管理、帶班值班等內(nèi)容為重點。除上述安全檢查外，當(dāng)發(fā)生重大事故、上級要求及其他特殊情況時，應(yīng)進(jìn)行專項安全檢查。安全檢查準(zhǔn)備公司級安全檢查應(yīng)由公司主管生產(chǎn)安全副總經(jīng)理帶隊，由安全、生產(chǎn)、工程等專業(yè)人員參與，根據(jù)實際情況抽調(diào)基層單位安全生產(chǎn)管理人員，共同組成檢查組實施安全檢查。參加檢查的人員應(yīng)有相應(yīng)的知識和經(jīng)驗，熟悉有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。安全檢查實施前，檢查組人員應(yīng)熟悉被檢查單位的情況，根據(jù)被檢查單位的特點制定并下發(fā)檢查方案、通知或計劃，確定檢查時間、檢查場所、檢查路線、檢查人員、檢查標(biāo)準(zhǔn)和檢查重點等內(nèi)容。日常安全檢查中公司安全檢查與專項安全檢查，可選取xxxx公司Q/SYKLRQ0001-2015《安全生產(chǎn)檢查規(guī)范》中的檢查表進(jìn)行檢查。日常安全檢查中基層站隊周檢、班組日檢和崗位巡檢，可參照Q/SYKLRQ0001-2015《安全生產(chǎn)檢查規(guī)范》，結(jié)合公司實際自行制定檢查表進(jìn)行檢查。各類安全檢查應(yīng)按照相應(yīng)檢查表對檢查結(jié)果進(jìn)行量化打分。安全檢查應(yīng)科學(xué)、規(guī)范地開展，嚴(yán)格依據(jù)檢查表實施系統(tǒng)性檢查，避免隨意性和漏項。安全檢查實施檢查人員應(yīng)依據(jù)檢查表的內(nèi)容，運用觀察、詢問、儀器檢測、文件記錄報表查詢、信息追蹤、現(xiàn)場驗證、考核、模擬操作、聽取匯報、召開座談會等方法進(jìn)行檢查。檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患與安全問題應(yīng)有法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度等依據(jù)。檢查人員應(yīng)使用符合現(xiàn)場要求的儀器(如可燃?xì)怏w檢測儀、測距儀等）和工具進(jìn)行檢查。檢查人員在檢查過程中應(yīng)正確穿戴勞動防護(hù)用品。檢查人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司和基層場站的各項規(guī)定要求。檢查生產(chǎn)現(xiàn)場時，在防爆區(qū)域內(nèi)使用非防爆相機(jī)前，應(yīng)進(jìn)行可燃?xì)怏w含量檢測，確認(rèn)無火災(zāi)爆炸危險后方可使用非防爆相機(jī)。各類安全檢查均可采取“四不兩直”（不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待、直奔基層、直插現(xiàn)場）的方式實施。對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的“三違”行為，應(yīng)及時制止糾正，并下達(dá)違章行為通知單，具體執(zhí)行《反“三違”管理規(guī)定》。檢查過程中發(fā)現(xiàn)危及人身安全的緊急險情和重大隱患，威脅員工生命安全的重大安全環(huán)保事故隱患，檢查人員有權(quán)要求停產(chǎn)停工、停止作業(yè)，受檢單位應(yīng)予以執(zhí)行。公司級安全檢查結(jié)束后，由檢查組人員與受檢單位主要負(fù)責(zé)人或安全管理人員共同對問題進(jìn)行溝通核實，下發(fā)公司“安全檢查問題整改通知單”（TJJJ-QHSE-GD-44-JL-04），由檢查人員和被檢查單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，一式兩份，公司生產(chǎn)安全部存取一份，受檢單位存取一份。如安全檢查人員認(rèn)為生產(chǎn)現(xiàn)場確實存在危及員工安全、健康的情況，受檢單位主要負(fù)責(zé)人或安全管理人員不同意解決時，安全檢查人員仍可下發(fā)安全檢查問題及整改記錄單，受檢單位應(yīng)予以執(zhí)行。整改實施對于公司級檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患與安全問題，受檢單位應(yīng)制定整改措施，落實預(yù)計整改完成時間，落實整改責(zé)任人，制定并上報“安全檢查問題整改計劃表”（TJJJ-QHSE-GD-44-JL-03）。各類檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患與安全問題，受檢單位或部門應(yīng)立即組織整改實施，不得出現(xiàn)推脫、延遲、謊報等情況；因技術(shù)條件和物質(zhì)條件所限，不能第一時間及時整改的，應(yīng)制定有效的風(fēng)險削減措施、整改計劃并嚴(yán)格實施。對于安全隱患的整改，應(yīng)根據(jù)公司《安全環(huán)保事故隱患管理規(guī)定》實施。基層站隊是安全隱患與安全問題整改的責(zé)任實施主體，主要負(fù)責(zé)人對本單位安全整改工作負(fù)責(zé)。如確因特殊原因不能按預(yù)計時間完成整改時，基層站隊?wèi)?yīng)及時將情況與公司生產(chǎn)安全部協(xié)商，經(jīng)公司生產(chǎn)安全部認(rèn)可后，對實施期限作出調(diào)整。檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患與安全問題全部整改完畢后，受檢單位上報“安全檢查問題整改反饋單” (TJJJ-QHSE-GD-44-JL-06)。公司將在安全檢查中對上一次檢查問題整改情況進(jìn)行復(fù)核驗證，實施閉環(huán)管理。其他公司及基層站隊?wèi)?yīng)建立安全檢查問題臺賬，動態(tài)監(jiān)管、記錄各項安全問題的整改實施。公司及基層站隊?wèi)?yīng)對各類檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行統(tǒng)計，定期對安全問題進(jìn)行總結(jié)分析，查找重復(fù)、普遍等系統(tǒng)性問題，應(yīng)用于QHSE管理持續(xù)改進(jìn)。公司生產(chǎn)安全部應(yīng)及時將檢查情況錄入HSE信息系統(tǒng)。對拒不執(zhí)行整改指令，或拖延執(zhí)行整改指令的相關(guān)單位，按照有關(guān)制度進(jìn)行責(zé)任追究。如因拒不執(zhí)行整改指令，或因延誤整改指令導(dǎo)致重大事故，按照情節(jié)追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任。附則本規(guī)定由生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)解釋和修訂。本規(guī)定自發(fā)布之日起試行。記錄：公司月度安全生產(chǎn)檢查表基層站隊每周安全生產(chǎn)檢查表班組每日安全生產(chǎn)檢查表安全檢查問題整改計劃表安全檢查問題整改通知單安全檢查問題整改反饋單 記錄1公司月度安全生產(chǎn)檢查表TJJJ-QHSE-GD-44-JL-01 門站月度安全生產(chǎn)檢查表部門名稱： 日期： 年 月 日檢查人： 被檢查人： 記錄2基層站隊周安全生產(chǎn)檢查表TJJJ-QHSE-GD-44-JL-02 場站周安全生產(chǎn)檢查表部門名稱： 日期： 年 月 日檢查人： 被檢查人： 記錄3 記錄4xxxxxxxx公司安全檢查問題整改計劃表TJJJ-QHSE-GD-44-JL-04記錄5xxxxxxxx公司安全檢查問題整改通知單TJJJ-QHSE-GD-44-JL-05檢查人：被檢查部門： 整改負(fù)責(zé)人：記錄6xxxxxxxx公司安全問題整改反饋驗證單TJJJ-QHSE-GD-44-JL-06Y玲